*、 *采购人名称: 安徽省军区(主管预算单位)
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: 安徽省军区(主管预算单位)
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 2号标签打印纸 横版******* 1 **.0 无品牌\2号标签打印纸 横版******* 验收通过 2 1号标签打印纸 横版******* 1 **.0 无品牌\1号标签打印纸 横版 验收通过 3 *** 碳带********** 色带/树脂碳带 *维码不干胶标签 1 **.0 ***\碳带********** 色带/树脂碳带 验收通过 4 晨光 ******** 热可擦中性笔 1 **.4 晨光/M&***;G\******** 验收通过 5 得力 ***** 卷笔刀/削笔器 1 **.0 得力/****\***** 验收通过 6 得力 **** 订书钉 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** 胶棒 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 8 得印 ***-***黄底黑字 *** 色带/碳带 3 **.0 得印/*****\***-***黄底黑字 *** 验收通过 9 晨光 ******** 双面胶 胶带/胶纸/胶条 2 3.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 得力 **** ***胶水 1 2.8 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 垃圾袋 5 **.5 得力/****\**** 验收通过 ** 维芙 墙面自喷漆 2 **.0 维芙\自喷漆 验收通过 ** 碧丽珠 皮革清洁剂 1 **.9 碧丽珠/******\皮革清洁剂 验收通过 ** 杰思特 **-****** 鼓粉盒 1 ***.** 杰思特/*****\**-****** 验收通过 ** 得力 **** 票夹/长尾夹 1 7.9 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ***** 纸杯 2 **.3 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 **** 剪刀 1 6.** 得力/****\**** 验收通过 ** 文印保 ****** 粉盒 1 ***.0 文印保\****** 验收通过 ** 清风 ** *** 打印/复印纸 7 ****.** 清风/********\** *** 验收通过 ** 南孚 ** 电池/电力配件 ** ***.0 南孚/*****\** 验收通过 ** 南孚 7# 电池/电力配件 ** **.8 南孚/*****\7号电池 验收通过 ** 南孚 5# 电池/电力配件 ** **.8 南孚/*****\碱性5号电池 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王飞
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